Pedidos de Venta

Lista de pedidos

Accede a Ventas → Pedidos para ver todos los pedidos registrados: número, cliente, fecha, total y estado.

Un pedido es un compromiso formal de venta: a diferencia del presupuesto (que es solo una cotización), el pedido reserva la intención de venta y queda listo para facturarse sin volver a capturar nada.

Filtros disponibles

Rango de fechas — Desde / Hasta
Estado — Todas, Pendientes, Facturados, Anulados
Cliente — Buscar por nombre o RIF

Crear un pedido

Haz clic en + Nuevo Pedido
Selecciona el cliente
Agrega las líneas de artículos (código, cantidad, precio, descuento) igual que en una factura
Haz clic en Guardar

El pedido se guarda con su propio correlativo interno; todavía no afecta inventario ni contabilidad — eso ocurre recién al facturarlo.

De pedido a factura

Desde el detalle de un pedido, el botón Facturar Pedido abre un diálogo que:

Toma el cliente y el total ya capturados en el pedido.
Genera la factura correspondiente con un click, sin volver a escribir las líneas.
Redirige automáticamente al detalle de la factura recién creada.

A partir de ahí, la factura sigue el flujo normal: descuenta inventario, genera el asiento contable y actualiza el saldo del cliente en CxC.

Origen del pedido

Un pedido puede nacer de dos formas:

Capturado directamente en esta pantalla.
Convertido desde un presupuesto (Ventas → Presupuestos): la cotización aprobada por el cliente pasa a pedido con un click, sin recapturar las líneas.
Pedidos de tu tienda online (Ventas → Pedidos E-Commerce) caen en un flujo paralelo específico para e-commerce — ver esa página para el detalle de ese canal.

Anular un pedido

Un pedido pendiente (todavía no facturado) puede anularse desde la lista o desde su detalle. Un pedido ya facturado no se anula por separado — para revertir la venta se usa la nota de crédito sobre la factura generada.