Gestión de salón

La pantalla de Salón / Mesas es la vista principal del módulo: muestra el mapa de mesas por ambiente en tiempo real, y desde ella se abre la cuenta de cada mesa, se toma el pedido, se envía la comanda a cocina, se emite la pre-cuenta y se cobra con la máquina fiscal.

Mapa de mesas

• Pestañas por ambiente — una pestaña por cada ambiente configurado (con su color), más Todos los ambientes.
• Chips de resumen — total de mesas, ocupadas, libres y por cobrar del ambiente activo.
• Estado del Agente Fiscal — un chip (paridad con el POS) indica si el agente fiscal local responde y qué impresora tiene configurada la caja; permite iniciar/detener/reiniciar el servicio. Conviene verificarlo antes de cobrar.

Cada mesa se muestra como una tarjeta con su número, nombre, capacidad (pax), un contador de items del pedido y — si está ocupada — el nombre del cliente y el total acumulado.

Estados de la mesa

Estado	Color	Significado
Libre	Verde	Disponible para abrir cuenta
Ocupada	Rojo	Con pedido en curso
Reservada	Naranja	Apartada para un cliente
Por Cobrar	Morado	Pre-cuenta emitida, pendiente de cobro

Configurar el salón (Modo Edición)

1. Activar el interruptor Modo Edición (o el botón Editar Layout).
2. Arrastrar las mesas para ubicarlas según la distribución real del salón (la posición se guarda).
3. + Agregar Mesa crea una mesa nueva en el ambiente activo indicando nombre y capacidad; el número se asigna automáticamente y nace en estado Libre.
4. Desactivar el modo edición para volver a operar.

Los ambientes (nombre, color y orden) se crean en Configuración → Salones y mesas.

Abrir una mesa

1. Hacer clic en una mesa Libre.
2. En el diálogo Nueva Cuenta, ingresar opcionalmente el nombre y teléfono del cliente.
3. Hacer clic en Abrir Cuenta — la mesa pasa a Ocupada y se abre el panel de pedido.

Panel de pedido

Al hacer clic en una mesa ocupada se abre el panel de pedido: a la izquierda los items de la cuenta, a la derecha el menú táctil (con la tecla Esc o Volver al salón se regresa al mapa).

Menú táctil

• Buscador de productos por nombre.
• Categorías paginadas — botones de categoría con flechas para avanzar de página.
• Sugerencias del día — chips con los platos marcados como sugerencia.
• Cada producto muestra su imagen (si tiene), precio en moneda principal y de referencia, y el tiempo de preparación estimado.
• Productos compuestos — al tocarlos se abre un diálogo para elegir las opciones de cada componente (los obligatorios se marcan con *), la cantidad y un comentario para cocina.

En pantallas móviles el panel usa una barra inferior para alternar entre el menú y el carrito.

Items del pedido

Grupo	Qué se puede hacer
⏳ Pendientes de enviar	Cambiar cantidad (+/−), eliminar el item directo (aún no fue a cocina)
Enviados a cocina	Solo anulación supervisada (ver abajo)

Los precios se muestran en la moneda principal con su referencia en divisa según la tasa de cambio configurada. El pie del panel muestra subtotal, IVA, servicio (si aplica) y total con su equivalente en referencia.

Anulación supervisada de items enviados

Anular un item que ya fue a cocina exige autorización de un supervisor:

1. Tocar el icono de anulación del item enviado.
2. Indicar el motivo de la anulación.
3. Autorizar por huella (WebAuthn — se activa automáticamente si el equipo la soporta) o por la pestaña Clave con usuario y clave del supervisor. Desde la misma pantalla el supervisor puede registrar su huella en el equipo.
4. El item queda anulado en la cuenta y se avisa a cocina.

Enviar comanda

El botón Enviar (N) persiste los items pendientes en la base de datos y manda la comanda a la impresora de cocina (ESC/POS, con cantidades y comentarios). Los items pasan al grupo “Enviados a cocina” y aparecen en la pantalla de Cocina / Pedidos.

Cuenta (pre-cuenta) y cobro

1. Cuenta imprime la pre-cuenta — un documento NO fiscal de cortesía con el detalle de consumos, el servicio y el total. La mesa pasa a Por Cobrar aunque la impresión falle (el gate fiscal real está en el cierre).
2. Cerrar Mesa abre el modal de cobro del POS (misma implementación en todo el ERP):
   • Pagos combinados en varias formas de pago, con doble moneda y IGTF sobre divisas.
   • Pago Móvil con validación bancaria (conciliación/C2P) antes de aceptar el pago, y vuelto por Pago Móvil cuando queda cambio a favor del cliente.
   • Formas de pago según lo configurado en Configuración Global.
3. Al confirmar el cobro se emite la factura fiscal por la máquina de la caja: el desglose de pagos viaja a la máquina y el documento queda registrado con su COO y serial. El pedido se cierra en BD (documento de venta con origen REST, visible en Transacciones) y la mesa vuelve a Libre.

Reintento sin reimprimir

Si la factura fiscal se imprimió pero el cierre en BD falló, el sistema lo detecta: al reintentar el cobro no vuelve a imprimir — reutiliza el número ya emitido y solo completa el registro de la venta.

Transferir mesa

Para mover una cuenta a otra mesa, arrastrar la mesa ocupada y soltarla sobre una mesa libre: el pedido completo se mueve a la mesa destino y la de origen queda libre.

Configuración rápida

El icono ⚙️ junto al título abre el modal de configuración completa del módulo (los mismos parámetros de Configuración: reglas de salón/cocina, moneda, tasa BCV, IGTF).

Flujo del usuario

Vista no técnica del proceso. Pensada para personal de operación, contabilidad, ventas o administración.