Aprobaciones de inventario

Ciertas operaciones sensibles de inventario (por ejemplo, ajustes por encima del umbral configurado en Parámetros) no se aplican de inmediato: generan una solicitud de aprobación que un usuario con el rol autorizador debe resolver. Esta pantalla es el tablero central de esas solicitudes.

Acceso

Inventario → Aprobaciones. En la cabecera verás dos contadores: solicitudes pendientes (accionables) y el total histórico.

Filtrar por estado

Las solicitudes se filtran con chips por estado:

Estado	Significado
Pendientes	Esperando decisión — muestran acciones Aprobar / Rechazar
Aprobadas	Autorizadas, pendientes de ejecutarse
Ejecutadas	Autorizadas y ya aplicadas en el inventario
Rechazadas	Denegadas (con el motivo registrado)
Expiradas	Vencieron sin decisión

Trazabilidad

Cada solicitud registra: fecha de solicitud, operación (qué se pidió), solicitante, detalle de la operación, estado, quién la resolvió, cuándo y el motivo en caso de rechazo. Esto deja auditoría completa de toda operación sensible del módulo.

Aprobar o rechazar

Sobre una solicitud pendiente:

1. Revisa el detalle de la operación solicitada.
2. Aprobar — la operación queda autorizada y se ejecuta.
3. Rechazar — se pide un motivo, que queda registrado en el historial.

Nota

Qué operaciones requieren aprobación y a partir de qué umbral se configura en Parámetros (por ejemplo ajuste_evidencia, rol aprobador y umbral de monto).